任丘市职业技术教育中心2023年部门及单位预算信息公开

2023年部门预算信息公开目录

第一部分  部门预算

部门预算公开表
部门预算收支总表
部门预算收入总表
部门预算支出总表
部门预算财政拨款收支总表
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门预算信息公开情况说明
一、部门职责及机构设置情况
二、部门预算安排的总体情况
三、机关运行经费安排情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
五、预算绩效信息
六、政府采购预算情况
七、国有资产信息
八、名词解释
九、其他需要说明的事项

第二部分  部门所属单位预算

一、任丘市职业技术教育中心本级收支预算

 

第一部分  部门预算

 

部门预算收支总表

 

部门预算收入总表

 

部门预算支出总表

 

部门预算财政拨款收支总表

 

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

 

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

 

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

 

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

 

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

第一部分  任丘市职业技术教育中心2023年部门预算信息公开情况说明

 

任丘市职业技术教育中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将任丘市职业技术教育中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《任丘市职业技术教育中心职能配置、内设机构和人员编制规定》， 任丘市职业技术教育中心的主要职责是：
开办中等职业技术教育、职业高中教育；与大、中专院校联合开办高等函授教育；结合本地区对人才的需求情况，举办岗前培训和在岗培训，为地方经济和社会发展服务。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。任丘市职业技术教育中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明
反映本部门当年全部收入。2023年预算收入5977.21万元，其中：一般公共预算收入4948.24万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入70.00万元，单位资金收入0万元，上年结转958.97万元。
（二）支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映任丘市职业技术教育中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算5977.21万元，其中基本支出3828.70万元，包括人员经费3748.70万元和日常公用经费80.00万元；项目支出2148.51万元，主要是助学金支出、办公费支出、维修费支出。
（三）比上年增减情况
2023年部门预算收支安排5977.21万元，较2022年预算增加1976.81万元，其中：基本支出增加958.76万元，主要是增加人员经费支出；项目支出增加1018.05万元，主要是增加2022年新增政府专项债券（职教中心新校区一期工程）支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，任丘市职业技术教育中心机关运行经费预算安排80万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，任丘市职业技术教育中心财政拨款“三公经费”预算为1万元，较上年预算5万元减少4万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
（二）公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。
（三）公务用车运行维护费0万元，较上年预算4万元减少4万元，主要原因：对公务用车运行维护费核定标准进行了调整，本年度无公务用车。
（四）公务接待费1万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

大力发展中等职业教育，深化职业教育教学改革，增强学校的办学活力；提升学校的办学功能，落实各项资助政策，惠及民生；进一步加强校企合作，增强为地方经济和社会发展服务的能力。

（二）分项绩效目标

1、职责名称：职业教育
大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。
绩效目标：改善职业院校办学条件，建设职业教育实训基地，深化校企合作、产教融合，落实学生资助、奖励政策。
（1）提高中职学校办学能力：
改善办学条件，落实中等职业学校免学费政策，资助家庭经济困难学生。
绩效目标：职业学校办学水平和综合实力进一步提高，职业教育为全县经济社会发展服务的能力进一步增强；按国家标准科学、准确测算，及时拨付免学费资金和发放助学金。

（三）工作保障措施

确保学校工作的正常运转；健全中等职业教育国家助学金制度，落实中等职业教育免学费制度，对“建档立卡”学生落实免学费、住宿费、教科书费及享受国家助学金的“三免一助”制度：进一步改善学校的办学条件，扩建汽修、学前教育两个专业实训室；抓好教师在职培训，提高教师素质；加强学校的信息化建设，完善学校的办学功能。

• 第二部分专项资金绩效目标

无

 

• 第三部分预算项目绩效目标

1、2022年新增政府专项债券资金（职业技术教育中心新校区一期工程）绩效目标表

 

2、2023年职中生均公用经费绩效目标表

 

3、建档立卡免学费补助绩效目标表

 

4、提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知[公用经费奖补][冀财教[2022]183号任财教[2023]21号]绩效目标表

 

5、提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知[建档立卡][冀财教[2022]183号任财教[2023]21号]绩效目标表

 

6、提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知[免学费][冀财教[2022]183号任财教[2023]21号]绩效目标表

 

7、提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知[助学金][冀财教2022]183号任财教[2023]21号]绩效目标表

 

8、提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知[冀财教[2022]155号任财教[2023]30号]绩效目标表

 

9、提前下达2023年中央学生资助补助经费预算[直达资金]的通知[国家助学金][冀财教[2022]178号任财教[2023]22号]绩效目标表

 

10、提前下达2023年中央学生资助补助经费预算[直达资金]的通知[免学费][冀财教(2022)178号任财教[2023]22号]绩效目标表

 

11、中职学校国家助学金绩效目标表

 

12、中职学校学生免学费补助绩效目标表

 

六、政府采购预算情况

2023年，任丘市职业技术教育中心安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

任丘市职业技术教育中心（含所属单位）上年末固定资产金额为3265.54万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

 

第二部分  部门所属单位预算

 

一、任丘市职业技术教育中心本级收支预算

单位预算收支总表

 

单位预算收入总表

 

单位预算支出总表

 

单位预算财政拨款收支总表

 

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

 

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

 

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

 

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

 

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

 

任丘市职业技术教育中心本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将任丘市职业技术教育中心本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《任丘市职业技术教育中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，任丘市职业技术教育中心的主要职责是：
开办中等职业技术教育、职业高中教育；与大、中专院校联合开办高等函授教育；结合本地区对人才的需求情况，举办岗前培训和在岗培训，为地方经济和社会发展服务。

机构设置：

单位机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明
反映本单位当年全部收入。2023年预算收入5977.21万元，其中：一般公共预算收入4948.24万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入70.00万元，单位资金收入0万元，上年结转958.97万元。
（二）支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映任丘市职业技术教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算5977.21万元，其中基本支出3828.70万元，包括人员经费3748.70万元和日常公用经费80.00万元；项目支出2148.51万元，主要是助学金支出、办公费支出、维修费支出。
（三）比上年增减情况
2023年单位预算收支安排5977.21万元，较2022年预算增加1976.81万元，其中：基本支出增加957.76万元，主要是增加人员经费支出；项目支出增加1018.05万元，主要是增加2022年新增政府专项债券（职教中心新校区一期工程）支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，任丘市职业技术教育中心机关运行经费预算安排80万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，任丘市职业技术教育中心财政拨款“三公经费”预算为1万元，较上年预算5万元减少4万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
（二）公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。
（三）公务用车运行维护费0万元，较上年预算4万元减少4万元，主要原因：1、对公务用车运行维护费核定标准进行了调整，本年度无公务用车。
（四）公务接待费1万元，与上年持平，无增减变化。

• 五、预算绩效信息

1、2022年新增政府专项债券资金（职业技术教育中心新校区一期工程）绩效目标表

 

2、2023年职中生均公用经费绩效目标表

 

3、建档立卡免学费补助绩效目标表

 

4、提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知[公用经费奖补][冀财教[2022]183号任财教[2023]21号]绩效目标表

 

5、提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知[建档立卡][冀财教[2022]183号任财教[2023]21号]绩效目标表

 

6、提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知[免学费][冀财教[2022]183号任财教[2023]21号]绩效目标表

 

7、提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知[助学金][冀财教2022]183号任财教[2023]21号]绩效目标表

 

8、提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知[冀财教[2022]155号任财教[2023]30号]绩效目标表

 

9、提前下达2023年中央学生资助补助经费预算[直达资金]的通知[国家助学金][冀财教[2022]178号任财教[2023]22号]绩效目标表

 

10、提前下达2023年中央学生资助补助经费预算[直达资金]的通知[免学费][冀财教(2022)178号任财教[2023]22号]绩效目标表

 

11、中职学校国家助学金绩效目标表

 

12、中职学校学生免学费补助绩效目标表

 

六、政府采购预算情况

2023年，任丘市职业技术教育中心本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

任丘市职业技术教育中心本级上年末固定资产金额为3265.54万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。